20 Ocak 2016 Çarşamba

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 5 (Tüketime Verilecek Malzemelerin Düşümü)


Tüketime verilecek malzemeler önce TKYS den düşülür. Sonra da HYS den. Bu yazıda ikisi de anlatılacaktır.

1. TKYS den tüketime verme işlemleri:

    1.        İstek Birimi Giriş Yapar.

    2.        Taşınır Talepleri >> Taşınır İstek Belgesi Oluştur tıklanır.

    3.        Birim ve Lokasyon Seçilir.(Birim: binadaki katlar, Lokasyon: kattaki odalar. Bunlar daha önceden tanımlanır)

    4.        Düşülecek olan miktar, talep miktarı girilir. Burada hangi ürünün istendiği ve miktarı önemli. İstek birimi depodaki toplam miktarı göremiyor.

    5.        TİB oluştur butonuna tıklanır.

    6.        İstek biriminin işleri biter. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi giriş yapar. Taşınır Mal İşlemleri>>Taşınır Talepleri >> Taşınır İstek Belgesi Listesine tıklar. Listede en son yapılan işlemi Tif Oluşmamış yazan şekilde görür.

    7.        TİF OLUŞTUR butonuna tıklar. Bu listede Karşılanan kısmı boş görünür.

    8.        Tüketim Malzemelerinin Hepsini Karşıla tıklanır. Karşılanan kısmına Talep te yazan miktarın hepsini yazar.

    9.        Malzeme Listesi butonuna tıklanarak ürünler seçilerek, Taşınır İşlem / Zimmet Fişi Oluştur tıklanır.

  10.        Taşınır Mal İşlemleri  >> Onaylama İşlemleri  >> TİF Çeşidinden Çıkış Tifleri Seçilir. >> Onayla Tıklanır  >> Rapor Göster e Tıklanarak Yazdırılır.

  11.        Taşınır Mal İşlemleri >> Onaylı Taşınır İşlem Fişleri >> Tif Çeşidi Çıkış Tifleri Seçilir. >> Harcama Yönetimine Gönder tıklanır.

12. Harcama Yönetimine Gönderilen ürünler HYS de onaylama işlemleri açılınca oradan onaylanır.


2. HYS den tüketime verme işlemleri:

1.    Önce Taşınır İşlemlerden harcama yönetim sistemine gönderilmemiş var mı kontrol edilir. Sonra Harcama Yönetim Sistemine Giriş yapılır.
2.    Taşınır(TKYS) tıklanır.
3.    ÖEB dışı işlemler.

4.    Taşınır sorgulaya tıklanır.

5.    İşlem tipi ve dönemi seçilir.
6.    Okulun vergisi girilir. Açıklama yazılarak Kaydet tuşuna basılır.

7.    Kayıt işlemi tamamlanır. Durum T olarak görünür.

8.    Muhasebe Birimine Gönder Tıklanır. Durum M olur. Tüm raporlar onaylanmış olur.



9.    Daha sonra Taşınır İşlemlere girilir ödeme emri belge no görünür ve rapor alınır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder