Tüketime verilecek malzemeler önce TKYS den düşülür. Sonra da HYS den. Bu yazıda ikisi de anlatılacaktır.
1. TKYS den tüketime verme işlemleri:
1.
İstek Birimi Giriş Yapar.
2.
Taşınır Talepleri >> Taşınır İstek Belgesi
Oluştur tıklanır.
3.
Birim ve Lokasyon Seçilir.(Birim: binadaki katlar,
Lokasyon: kattaki odalar. Bunlar daha önceden tanımlanır)
4.
Düşülecek olan miktar, talep miktarı girilir. Burada
hangi ürünün istendiği ve miktarı önemli. İstek birimi depodaki toplam miktarı
göremiyor.
5.
TİB oluştur butonuna tıklanır.
6.
İstek biriminin işleri biter. Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi giriş yapar. Taşınır Mal İşlemleri>>Taşınır Talepleri >>
Taşınır İstek Belgesi Listesine tıklar. Listede en son yapılan işlemi Tif
Oluşmamış yazan şekilde görür.
7.
TİF OLUŞTUR butonuna tıklar. Bu listede Karşılanan
kısmı boş görünür.
8.
Tüketim Malzemelerinin Hepsini Karşıla tıklanır. Karşılanan
kısmına Talep te yazan miktarın hepsini yazar.
9.
Malzeme Listesi butonuna tıklanarak ürünler seçilerek,
Taşınır İşlem / Zimmet Fişi Oluştur tıklanır.
10.
Taşınır Mal İşlemleri
>> Onaylama İşlemleri
>> TİF Çeşidinden Çıkış Tifleri Seçilir. >> Onayla Tıklanır >> Rapor Göster e Tıklanarak
Yazdırılır.
11.
Taşınır Mal İşlemleri >> Onaylı Taşınır İşlem
Fişleri >> Tif Çeşidi Çıkış Tifleri Seçilir. >> Harcama Yönetimine
Gönder tıklanır.
12. Harcama Yönetimine Gönderilen ürünler HYS de onaylama
işlemleri açılınca oradan onaylanır.
2. HYS den tüketime verme işlemleri:
1. Önce
Taşınır İşlemlerden harcama yönetim sistemine gönderilmemiş var mı kontrol
edilir. Sonra Harcama Yönetim Sistemine Giriş yapılır.
2. Taşınır(TKYS)
tıklanır.
3. ÖEB
dışı işlemler.
4. Taşınır
sorgulaya tıklanır.
5. İşlem
tipi ve dönemi seçilir.
6. Okulun
vergisi girilir. Açıklama yazılarak Kaydet tuşuna basılır.
7. Kayıt
işlemi tamamlanır. Durum T olarak görünür.
8. Muhasebe
Birimine Gönder Tıklanır. Durum M olur. Tüm raporlar onaylanmış olur.
9. Daha
sonra Taşınır İşlemlere girilir ödeme emri belge no görünür ve rapor alınır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder